Рублевый договор с ин.орг., а оплата в $ на дату платежа. Т.е Цена фиксированная 120 000 рублей на дату платежа нерезидента , и получаем в $ -120 000 рублей излишки переводим обратно по договору.
Если Д 52-К 62.11, то 1с считает курсовые разницы, а их ведь нет??
Как правильно сделать проводки?
