Страницы:1
Налоговый агент по НДС, Вопрос
 

Мы выступаем в качестве налогового агента по ндс.

- получили услуги от поставщика(иностранного);

- оплатили услуги поставщику;

- в день оплаты услуг, мы оплачиваем ндс (выступаем налоговым агентом) в налоговую. Начисляем ндс в книге продаж;

- после оплаты имеет право на вычет. Регистрируем счет-фактуру в книге покупок.

В 1с есть «анализ состояния налогового учета по ндс».

Сумма к уплате по отчету должна быть равна сумме в декларации по ндс .

А у нас не равна. На сумму ндс по налоговому учету. Что мы делаем не
так?
Страницы:1