Страницы:1
Неподтверждение ставки 0% при экспорте
 
Добрый день!

Надеемся на Вашу помощь. Возникла следующая ситуация: ООО в октябре 2014г. произвела отгрузку в Казахстан, соответственно счет-фактура выставлена с НДС 0%. При сведении отчетности за 4 квартал 2014г. бухгалтер в программе завела эту реализацию со ставкой 18% (сверху суммы отгрузки). Срок сбора документов на подтверждение ставки 0% 180 дней истек в апреле 2015г. Документы не собраны и не предоставлялись в ИФНС. Сейчас налоговая просит подать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал 2015г. с заполнением 6 раздела. Когда заполнили 6 раздел, налог к доплате в бюджет увеличился. Налоговая выставила требование на уплату. Как нам поступить ведь по сути мы уже оплатили с этой реализации 18% еще в 4 квартале 2014г. Если мы сейчас его заплатим еще раз, то получится двойная оплата НДС с этой реализацию.

Просим Вас помочь с данной ситуацией.

Заранее благодарим!!
 
А из третьего раздела в уточненной декларации Вы эту реализацию убрали?
 
жесткий секс порно футфетиш https://karloskartoons.com/futfetish/
Страницы:1
Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.