Страницы:1
Налог на прибыль и НДС по 0%, помогите разобраться
 
Добрый день, Уважаемые коллеги! Помогите разобраться.
В декабре отгрузили оплаченный товар. В декларации по НДС за год не отразила этот товар( т.к. не все документы пока были собраны). Возник вопрос: как этот товар отобразить в декларации по Налогу на прибыль? Или этот товар проводить в первом квартале 2019 года?
 
Добрый день.
Я правильно поняла, что отгрузка была экспортная?
В этом случае в декларации по налогу на прибыль -  4 кв 2018
                                                                      НДС       - при получении полного пакета документов, подтверждающих экспорт ( получили в январе - значит 1 кв 2019)
                                                                                      но для подтверждения есть только 1 и 2 кварталы 2019
                                                                                      Если не получите все документы, то придется облагать НДС и декларировать в 3 квартале 2019

Для декларирования экспортной продукции в декларации по НДС отдельный раздел!
Страницы:1